経営状況

平成21年度決算

本年度は、建設改良事業として、老朽管更新事業などにより配水管網の整備を行いました。
また、水道局非常用自家発電設備及び災害備蓄用倉庫の設置工事を実施いたしました。

業務量

事項	平成21年度	平成20年度	増減
給水区域内総人口	125,605人	125,454人	151人
給水人口	125,479人	125,329人	150人
給水戸数	45,840戸	45,420戸	420戸
普及率	99.9％	99.9％	0.0％
年間総配水量	14,377,802立方メートル	14,255,218立方メートル	122,584立方メートル
有収水量	13,614,788立方メートル	13,629,538立方メートル	△14,750立方メートル
有収率	94.7％	95.6％	△0.9％

収益的収支

収益的支出は、支出の結果がその期の費用として処理されるもので、その期の収益に対応するものです。
平成21年度決算では、給水収益などの総収益から、人件費、県営水道からの受水費、減価償却費、支払利息などの総費用を差し引いて103,849千円の純利益となりました。また、給水量1立方メートル当りの料金収入では229円34銭となり、1立方メートル当りの給水原価224円96銭を4円38銭上まわりました。

平成21年度損益計算書（単位：千円）

収入の部		費用の部
給水収益	3,122,476	人件費	400,140
受託工事収益	5,022	受水費	1,641,426
その他営業収益	42,245	支払利息	162,016
受入利息	1,081	減価償却費	569,948
雑収益	12,638	動力・薬品費	54,768
		その他	251,316
合計	3,183,463	合計	3,079,614
当年度純利益			103,849

資本的収支

収支の状況が長期に及ぶもので、建設改良費や企業債元金償還金に充てるための支出と、そのための財源である企業債や工事負担金などの収入を合わせて資本的収支といいます。
資本的収支ではほとんどの場合支出が収入を上回り、平成21年度決算も7億5,930万7千円の不足となりました。なお、この不足額は内部留保資金などで補てんしました。

平成21年度貸借対照表（単位：千円）

資産の部			負債・資本の部
1	固定資産	27,881,251	3	固定負債	408,211
	同減価償却累計額	△10,497,574	4	流動負債	404,789
2	流動資産	1,019,437		負債合計	813,000
			5	資本金	7,015,138
			6	剰余金	10,574,977
				(1)資本剰余金	10,270,702
				(2)利益剰余金	304,275
				資本合計	17,590,114
	資産合計	18,403,114		負債・資本合計	18,403,114

平成22年度当初予算

平成22年度橿原市上水道事業会計予算書

平成22年度は、業務予定量として、給水戸数46,130戸、年間総給水量14,288,000立方メートル、1日平均給水量39,145立方メートルを基礎に次のとおり当初予算を計上しました。

科目	平成22年度当初予算	平成21年度当初予算	増減
収益的収入	3,309,864	3,302,066	7,798
資本的収入	214,985	496,441	△281,456
収益的支出	3,256,063	3,291,871	△35,808
資本的支出	781,200	1,046,367	△265,167

（単位：千円税込み）

収入（単位：千円　税抜き）

款	項	目	平成22年度当初予算額	平成21年度当初予算額	増減
水道事業収益			3,152,803	3,145,503	7,300
	営業収益		3,139,543	3,130,007	9,536
		給水収益	3,089,016	3,080,554	8,462
		受託工事収益	3,936	4,467	△531
		その他営業収益	46,591	44,986	1,605
	営業外収益		13,260	15,496	△2,236
		受入利息	0	2,000	△2,000
		雑収益	13,260	13,496	△236

支出（単位：千円　税抜き）

款	項	目	平成22年度当初予算額	平成21年度当初予算額	増減
水道事業費用			3,107,641	3,141,021	△33,380
	営業費用		2,957,577	2,957,707	△130
		原水及び浄水費	1,863,313	1,829,551	33,762
		配水及び給水費	127,555	136,641	△9,086
		受託工事費	11,552	15,742	△4,190
		総係費	370,355	369,743	612
		減価償却費	573,012	596,913	△23,901
		資産減耗費	11,790	9,117	2,673
	営業外費用		134,825	168,075	△33,250
		支払利息	134,695	167,945	△33,250
		雑支出	130	130	0
	特別損失		15,239	15,239	0
	特別損失	過年度損益修正損	15,239	15,239	0
当年度純利益			45,162	4,482	40,680

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